Predpisi o notranjem nadzoru kakovosti v podjetju

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Predpise o notranjem nadzoru bi morala imeti vsaka organizacija. Čemu je ta dokument namenjen in kaj ureja? Odgovore na ta in druga vprašanja boste našli v članku. Informacije so še posebej pomembne za tiste, ki želijo ustanoviti svoje podjetje. Začnimo s konceptom.

Definicija

Predpisi o notranjem nadzoru so interni dokument, ki določa zahteve glede kakovosti opravljenih storitev ali opravljenega dela.

Dokument je namenjen osebju podjetja in daje navodila zaposlenim za izvajanje dejavnosti v skladu z normativi.

Deklarirano kakovost storitev mora zagotavljati podjetje, katerega vodstvo mora sprejeti ekonomske, tehnične in organizacijske ukrepe za izboljšanje delovne učinkovitosti.

Nadzor kakovosti bi moralo izvajati podjetje samo in v ta namen dodeliti strokovnjake ali celotne storitve.

Kaj ureja

Ker bi vsaka organizacija morala imeti določbo o notranjem nadzoru, regulativni okvirvsak dokument bo imel svojega.

Na primer, za zdravstveno ustanovo bo sestavljen dokument s povezavami na:

1. Zvezni zakon iz leta 2011 "O osnovah varovanja zdravja državljanov Ruske federacije".
2. Odlok vlade iz leta 2012 "O licenciranju zdravstvenih dejavnosti".
3. Zakon naše države iz leta 1992 "O varstvu pravic potrošnikov".
4. Odredba Ministrstva za zdravje države "O odobritvi postopka za ustanovitev in dejavnosti zdravniške komisije zdravstvene organizacije."
5. Odlok vlade iz leta 2012 "O odobritvi pravil za zagotavljanje plačljivih zdravstvenih storitev s strani zdravstvenih organizacij".

Toda za gradbeno organizacijo bodo regulativni dokumenti drugačni:

1. Uredba vlade iz leta 2010 "O postopku izvajanja gradbenega nadzora pri gradnji, remontu ali rekonstrukciji objektov kapitalske gradnje."
2. SNiP iz leta 2002 "Varnost v gradbeništvu".
3. SNiP iz leta 2001 "Nosilne in ograje".
4. RD iz 2007 "Postopek za vodenje splošnega ali posebnega registra opravljenih del pri gradnji, remontu ali rekonstrukciji objektov kapitalske gradnje."

Kot vidite, bo regulativni okvir določb o notranjem nadzoru v vsakem primeru drugačen.

Cilji dokumenta

Vsebina tega artikla se prav tako razlikuje glede nadejavnosti podjetja. Tako se bo uredba o notranjem nadzoru podjetja, povezanega z gradbenimi deli, razlikovala od zdravstvene ustanove. Tukaj sta primera obeh položajev.

gradbeno podjetje

Predpis o notranjem nadzoru podjetja v zvezi z gradbeno dejavnostjo ima naslednje cilje:

1. Zagotavljanje skladnosti uporabljenih materialov in opravljenega dela, struktur in izdelkov z zahtevami projektov. Poleg tega je treba skladnost spremljati s SNiP in drugimi lokalnimi dokumenti, kot so pogodbe za vse vrste gradbenih in inštalacijskih del.
2. Preprečite kršitev zahtev, ki jih vsebujejo zakoni in predpisi, ki urejajo tehnološko plat dejavnosti.
3. Zagotovite, da je poslovanje organizacije v skladu z željami strank.

Zdravstvena ustanova

Predpis o notranjem nadzoru kakovosti v zdravstveni ustanovi ima za cilj:

1. Zagotavljanje državljanskih pravic, katerih cilj je pridobitev zdravstvene oskrbe v pravi količini in kakovosti.
2. Skladnost opravljenih storitev z razvojem medicinskih znanosti in sodobnih tehnologij.
3. Skladnost opravljenih storitev s standardi, določenimi s predpisi in zakonodajo.

Naloge položaja

Predpis o notranjem nadzoru kakovosti nima le ciljev, ampak tudi naloge.

Za gradbeno organizacijo položaj določa, da je kakovost gradbenih materialovin delo, ki se izvaja, mora ustrezati zahtevam, določenim v pravilniku. Dokument tudi zavezuje k izboljšanju kakovosti izvedbe določenih del. Uredba določa, da je organizacija dolžna pravočasno odpraviti vse pripombe, ki so bile ugotovljene pri inšpekcijskem nadzoru pristojnih organov. To vključuje tudi inšpekcijski nadzor.

Glede na določbo o notranjem nadzoru kakovosti zdravstvenih dejavnosti so cilji tega dokumenta:

1. Spremljanje kakovosti zdravstvenih storitev, zagotovljenih določenemu pacientu.
2. Prepoznavanje kršitev pri izvajanju zdravstvene oskrbe, odkrivanje njihovih vzrokov in odpravljanje slednjih.
3. Evidentiranje rezultatov notranje kontrole v zdravstveni organizaciji.
4. Ocenjevanje usposobljenosti zaposlenih in skladnosti opreme s sodobnimi zahtevami.
5. Analiza informacij, pridobljenih po opazovanju zagotavljanja zdravstvenih storitev.
6. Iskanje priložnosti za popravek komentarjev ali nepravilnosti pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe.

Finančni nadzor v institucijah

Predpis o notranjem finančnem nadzoru v instituciji je namenjen urejanju vprašanja skladnosti z zakonodajo v finančni dejavnosti. Osredotočen je tudi na izboljšanje kakovosti računovodskega dela, spremljanja proračuna in operacij notranjega načrtovanja.

Predpis o notranjem finančnem nadzoru v instituciji zagotavlja popolnost in zanesljivost odražanja gospodarskega življenja v poročanju in računovodstvuinstitucije. Ugotavlja tudi skladnost finančnega in gospodarskega poslovanja z zahtevami lokalnih predpisov, pooblastili zaposlenih in predpisi. Sem spada tudi obveznost pravočasne priprave računovodskih izkazov, preprečevanje izkrivljanja in napak, prepoved finančnih nepravilnosti pri delovanju organizacije in ohranjanje premoženja zavoda.

Predmeti določbe o notranjem nadzoru v banki ali kateri koli drugi finančni organizaciji so planska dokumentacija, interni akti organizacije, dogovori in pogodbe o opravljanju storitev, računovodski registri in dokazila, dejstva gospodarske dejavnosti ki se odražajo v računovodskih dokumentih.

Kdo ima nadzor

Uredba o notranjem finančnem nadzoru oziroma kontroli kakovosti zavezuje določenega zaposlenega k opravljanju nadzornih aktivnosti. V ta namen vodja organizacije izda ukaz, ki navaja položaj osebe, njene začetnice in priimek.

Notranjega nadzora kakovosti ne more izvajati odgovorni, ki sam opravlja to ali ono dejavnost v organizaciji, ki je neposredno povezana s kontrolo.

Kar zadeva finančni nadzor, so lahko vključeni v:

1. Voditelji katere koli ravni.
2. Zaposleni v organizaciji.
3. Nadzorna provizija.
4. Druge osebe.

Če nadzor izvaja komisija, ga odobri, prvič, ta uredba, in drugič, ukaz vodje organizacije. Provizija mora vsebovati:

1. predsednik komisije.
2. člani komisije.

V nekaterih primerih so lahko zunanji strokovnjaki vključeni v nadzor kakovosti v organizacijah. Ta točka je določena v Pravilniku tako o notranjem finančnem nadzoru kot o kontroli kakovosti.

Kaj je vključeno v notranji nadzor

Predpisi o notranjem občinskem nadzoru oziroma nadzoru zdravstvene dejavnosti določajo naslednje postopke:

1. Dokumentacija. Vsi papirji se izdajo samo ob prisotnosti primarnih dokumentov in na podlagi izračunov.
2. Potrditev skladnosti dokumentov z zahtevami, določenimi v uredbi.
3. Za zdravstvene ustanove se izvajajo preventivni ukrepi.
4. Usklajevanje obračunov s kupci in dobavitelji.
5. Za zdravstvene ustanove zdravniški pregled in pregled.
6. Razmejitev pristojnosti in odgovornosti.
7. Zdravstvene organizacije zbirajo pritožbe in anamnezo.
8. Nadzor nad pravilnostjo transakcij in računovodskih poslov.
9. Diagnoza in zdravljenje.

Spet vidimo, da ima vsaka pozicija svoj nabor zahtevanih postopkov.

Opis meril kakovosti

Predpis o notranjem nadzoru zdravstvene dejavnosti ureja trenutek v zvezi z merili kakovosti zdravstvenih storitev. Izgledajo takole:

1. Merila za pravočasnost pomoči. Šteje se, kako pravočasno je bila vsakemu pacientu omogočena pomoč.
2. Merilo prostorninepomoč. Preverja, kako popolna je bila oskrba glede na potrebe pacienta.
3. Merilo dedovanja. To pomeni, da morajo zdravstveni delavci pacienta napotiti na pravi oddelek ali specialista, ki bo na koncu zagotovil pomoč.
4. Merilo skladnosti s tehnologijo. Zdravstveni delavci morajo pri svoji oskrbi uporabljati tehnologijo in to storiti pravilno.
5. Varnostno merilo. Izvajalci zdravstvenih storitev morajo za vsakega pacienta izbrati prave postopke. In tudi za pravilno shranjevanje in uporabo zdravil.
6. Merilo učinkovitosti. Koliko so zdravstveni delavci pomagali določenemu pacientu.

Rezultati vseh inšpekcijskih pregledov morajo biti zabeleženi v dnevnikih kontrole kakovosti, ki jih mora voditi vsaka oseba, odgovorna za izvajanje nadzora.

Pravice in obveznosti subjektov

V skladu s Pravilnikom o notranjem nadzoru proračunske institucije lahko nadzor izvajata tako imenovana oseba kot komisija. Razmislite, kaj slednji lahko in kaj ne.

Predsednik komisije mora pred izvedbo kontrole izdelati načrt dela in poučiti člane komisije. Prav tako je dolžan organizirati študij regulativnega okvira in zakonodaje naše države ter člane komisije seznaniti z rezultati prejšnjih inšpekcijskih pregledov.

Naloge predsednika so naslednje:

1. Pripravite se na izvajanje nadzora v zavodu po predhodno izdelanem načrtu.
2. Določite metode in metode nadzora.
3. Nadzorujte člane komisije med nadzorom, razdelite naloge mednje.
4. Shranite vse dokumente, ki so vključeni v kontrolni pregled.
5. Upoštevajte zaupnost in poklicno etiko.

Kar zadeva pravice, so naslednje:

1. Preglejte vse prostore in zgradbe, v katerih se nahaja pregledani objekt. Pri tem je treba upoštevati omejitve, določene z zakonom.
2. Predpisi o sistemu notranjega nadzora zahtevajo, da predsednik izda navodila uradnikom glede zagotavljanja dokumentov, potrebnih za preverjanje.
3. Prejemajte pisna pojasnila oseb, ki delajo v instituciji, o vprašanjih, ki se pojavijo med revizijo. Kot tudi kopije dokumentov, ki se nanašajo na poslovne in finančne transakcije znotraj organizacije.
4. Vključite zaposlene v instituciji v preverjanje ali notranje preiskave. To je mogoče storiti le po dogovoru z vodjo organizacije.
5. Ponudba za odpravo pomanjkljivosti in kršitev, ugotovljenih med revizijo.

Člani komisije imajo tudi svoje pravice in obveznosti. Slednji so naslednji:

1. Predpis o notranjem nadzoru zavoda zavezuje člane komisije k načelnosti, spoštovanju zaupnosti in poklicne etike.
2. Preglejte v skladu z načrtom.
3. Poročaj predsedniku komisije o opaženih kršitvah in pomanjkljivostih.
4. Shranidokumentacija in drugi materiali, ki so bili uporabljeni med pregledom.

Pravice so naslednje:

1. Pregled vseh prostorov in zgradb, ki pripadajo inšpekcijskemu zavodu, razen tistih, ki jih ureja zakon o državni skrivnosti.
2. Pošljite peticijo predsedniku, da ima nekaj dokumentov na voljo za pregled.

Vodstvo organizacije in osebe, ki so podvržene verifikaciji, naj pomagajo pri preverjanju verifikacije, na prvo zahtevo predsednika predložijo vse dokumente, če so potrebni. Odgovorite tudi na vsa vprašanja pisno ali ustno, ko se pojavijo.

Odgovornost za kršitve

Skladno s Pravilnikom o notranjem finančnem občinskem nadzoru so predmeti nadzora odgovorni za dokumentiranje, razvoj, spremljanje, izvajanje in razvoj notranjega nadzora v organizaciji.

Če so bile ugotovljene pomanjkljivosti in odgovorni zanje, so slednji odgovorni v skladu z delovnim zakonikom naše države.

Pritožbe državljanov

Predpis o notranjem nadzoru kakovosti zdravstvene organizacije odraža tudi postopek obravnave vlog državljanov.

Pritožbe so lahko pisne in ustne. Državljani se imajo pravico pritožiti, pisati vloge, dajati predloge glede organizacijskih vprašanj zdravstvene ustanove, pa tudi glede kakovosti oskrbe.

Organizacija moraupoštevati vsako pritožbo, jo obravnavati, ukrepati na pritožbo, pripraviti odgovore in jih poslati vlagateljem. To vključuje tudi analizo posamezne pritožbe in razvoj načinov za odpravo vzrokov, ki so povzročili pritožbo ali izjavo.

Pisarniško delo na pritožbah poteka ločeno od drugih zadev. Za to smer je izbrana oseba iz kadra. Imenuje ga vodja organizacije z ukazom.

Vsaka zadeva vključuje peticijo, pisno odredbo ali zahtevo za revizijo, gradivo primera in kopijo odgovora, ki je bil poslan vlagatelju.

Vzorčna uredba o notranjem nadzoru ne navaja časovnega obdobja za obravnavo vlog, vsaka institucija določi svoj odzivni rok.

Za upoštevanje pritožb organizacija začne register. Pritožbe, ki so vložene pisno ali poslane po e-pošti, pridejo tja. Vodja organizacije je odgovoren za pravilno izpolnjevanje računovodskega dnevnika in njegovo vzdrževanje.

1. V računovodski dnevnik je treba evidentirati naslednje podatke: ime, priimek, patronim vlagatelja.
2. Redna številka pritožbe.
3. Prosilčevo prebivališče.
4. Datum prejema pritožbe.
5. Ime organizacije, ki je poslala pritožbo.
6. Številka in datum registracije pritožbe.
7. Pritožbena osnova.
8. Informacije o zaposlenem, ki pregleduje prijavo.
9. Rezultat obravnave.
10. Številka in datum registracije odgovora na pritožbo.

To je pomembno vedetianonimne prošnje ne bodo upoštevane. Odločitev o tem, kdo bo obravnaval to ali ono pritožbo, sprejme vodja organizacije. Izda navodilo ali odredbo v treh dneh od dneva registracije pritožbe.

Pritožbe državljanov je prepovedano usmerjati na zaposlenega, ki ga ta pritožba neposredno zadeva.

Zaposleni, ki je zadolžen za preverjanje dejstva pritožbe, mora k temu vprašanju pristopiti objektivno. Pritožbo je treba obravnavati z vseh strani in ob določenem času. Zaposleni lahko prosilca povabi na pogovor, slednjega zaprosi za dodatne informacije in prejme tudi pisna pojasnila zaposlenih v organizaciji.

Pri obravnavanju civilnih vlog je treba spoštovati pravice tretjih oseb, ki jih določa zakonodaja naše države. Če je pritožba vložena zoper tretje osebe in so slednje proti njeni obravnavi, se upravnik odloči, da pritožbe ne bo obravnaval, in o tem obvesti vlagatelja.

Če pisna zahteva vsebuje vprašanje ali trditev, ki ne sodi v pristojnost te organizacije, se papir pošlje pristojnemu organu s spremnim pismom.

Zgodi se, da se je prijavitelj že prijavil v organizacijo in je bila njegova prijava obravnavana. Če se situacija ponovi in ni razlogov za ponovno obravnavo, ima predstojnik pravico, da pritožbe ne obravnava in o tem obvesti vlagatelja.

Organizacija mora odgovoriti na pritožbo v tridesetih dneh od dneva registracije. Odgovoriti morate pisno na obrazcu.izhodna pošta. Da bi se izognili težavam, je vzorec naveden v Uredbi o notranjem nadzoru podjetja.

Če se po obravnavi pritožbe ugotovijo dokazi, da je prišlo do kršitev, potem storilcem grozi kazen v skladu z opisom delovnih mest in delovnim zakonikom.

Ustne pritožbe obravnavajo v organizaciji na osebnem sprejemu. Takšen sprejem je treba opraviti vsaj enkrat na sedem dni. Ure, dneve in kraj osebnega sprejema določi vodja organizacije.

Kadar osebne pritožbe ni treba dodatno preverjati, je mogoče odgovor nanjo dati takoj ob prejemu.

Če se prosilec ne strinja z rezultati obravnave, se lahko obrne na sodišče ali višjo organizacijo.

Anketa za državljane

V zdravstvenih ustanovah se pogosto izvajajo ankete bolnikov. To se naredi z namenom, da se ugotovijo pomanjkljivosti ali nepravilnosti pri delu organizacije in izboljša kakovost opravljenih storitev.

Ta postopek se izvaja enkrat na četrtletje z izpolnjevanjem anonimnih vprašalnikov. Rezultati ankete so prosto dostopni.

Po rezultatih ankete se vodja organizacije odloči o potrebi po spremembah izvajanja storitev ali tehnične opreme.

Sklep

Kot vidite, je nabor trenutkov, ki se odražajo v položaju, v vsaki organizaciji drugačen. Za zdravstveno ustanovo ni pomembno, kaj je potrebno za delovanje finančne ustanove in obratno. Kakorkoli žezagotavljanje je zasnovano za izboljšanje kakovosti opravljenih storitev in na tem je poudarek. To je še posebej pomembno v zdravstvenih organizacijah, saj večja kot je usposobljenost zaposlenih in tehnična opremljenost, večja je verjetnost pravilne diagnoze in predpisa ustreznega zdravljenja. In prav je, da se vodje zdravstvenih ustanov odzovejo na zahteve državljanov in gredo naprej v vseh zadevah.

Kar zadeva finančne institucije, je tudi tu potreben Pravilnik o notranjem nadzoru. Ker je dejavnost povezana predvsem z denarjem, potem zaposleni v organizaciji preprosto ne morejo delati napak, kar pomeni, da je treba storilce kaznovati. Za banke je še posebej pomembno upoštevati vse predpise, saj tam navadni ljudje nosijo svoje prihranke, pogosto zadnje.

Gradbena podjetja prav tako ne morejo prezreti nizke kakovosti svojih storitev. Obnavljajo stavbe z ljudmi v njih, kar pomeni, da se bo v primeru uporabe nekvalitetnih materialov ali napačne tehnologije zgodila katastrofa – hiša se bo zrušila in možno je, da bo prišlo do človeških žrtev..

Če primerjamo tri organizacije, razumemo, da tega internega dokumenta preprosto ne more manjkati. Preveč je vezanega na to in odvisno od tega. Zahvaljujoč njemu se izvajajo kontrolni pregledi, ki pomagajo odpraviti pomanjkljivosti in kršitve, kar je tudi dobro. Glavna stvar je, da revizijo izvajajo pošteni in pošteni ljudje, ki osebnih interesov ne bodo postavljali nad zahteve, ki jih predpisuje Uredba o notranjem nadzoru kakovosti.